Cada factura conciliada
antes del pago
Empareja órdenes de compra, recepciones y facturas del SII en segundos. Bloquea pagos cuando algo no calza y deja la trazabilidad lista para auditoría.
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Funcionalidades
El match, escenario por escenario
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Cómo funciona
El matching, paso a paso
Empareja órdenes de compra, recepciones y facturas del SII en segundos. Bloquea pagos cuando algo no calza y deja la trazabilidad lista para auditoría.
- 1
Llega la factura del SII
Cardda detecta la factura electrónica del proveedor y busca su OC y recepción asociadas. La OC se sugiere automáticamente.
- 2
Validación de tres vías
Cardda compara RUT del emisor, monto, ítems y cantidades contra la OC aprobada y la recepción registrada. Defines cuánta diferencia se tolera.
- 3
Bloqueo si hay discrepancias
Si algo no cuadra, la factura queda en revisión con el detalle de la diferencia. Se notifica al solicitante y a finanzas para resolver.
- 4
Aprobación y pago
Cuando el match es correcto, la factura avanza al flujo de aprobación de Cuentas por Pagar y queda lista para programar el pago.
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